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索引號: 111529220117665702/2019-03636 發布機構: 阿拉善右旗財政局
公開方式: 主動公開 組配分類: 旗本級財政預決算
發文字號: 成文時間: 2019-01-22

2018預算執行情況和2019年預算草案的報告

阿右旗十二屆人大

二次會議文件之(三)

 

關于2018年財政預算執行情況和

2019年財政預算(草案)的報告

 

——2019年1月12日在阿拉善右旗第十二屆

   人民代表大會第二次會議上

阿拉善右旗財政局

 

各位代表:

受旗人民政府的委托,現將2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告提請本次大會審議。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,我們在旗委和上級財稅部門的堅強領導和大力支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習黨的十九大,十九屆二中、三中全會和自治區“兩會”、盟委擴大會議精神,全面貫徹落實中央、自治區黨委、盟委和旗委的重大決策安排部署,按照高質量發展的要求,抓關鍵、強弱項,著重保工資、保運轉、保民生、防風險,認真落實積極的財政政策,著力深化財稅體制改革,加快推進內控制度建設,強化財政預算管理,自覺服從和服務于全旗經濟社會發展,財政運行呈總體平穩運行的良好發展態勢。

(一)財政收支完成及平衡情況

財政收入完成情況。2018年全旗財政總收入完成26978萬元,同比增加3623萬元,增長15.51%。其中:公共財政預算收入完成14990萬元(其中:旗級收入8871萬元,同比增加431萬元,增長5.11%),同比增長1276萬元,增長9.3%。上劃中央稅收完成8206萬元,同比增加1414萬元,增長20.82 %;上劃自治區稅收3782萬元,同比增加933萬元,增長32.75%

總收入中稅收收入完成23894萬元,占總收入的88.57%,較上年同期增長4195萬元,增長21.3%;非稅收入完成3084萬元,同比減少572萬元,下降15.65%,占總收入的11.43%。

總收入分部門完成情況:稅務部門完成24412萬元,較上年同期增加4287萬元,增長21.3%;旗財政部門非稅收入完成2566萬元,同比減少664萬元,下降20.56%。

上級轉移支付補助收入情況。2018年收到上級轉移支付補助收入99242萬元,其中:財力性轉移支付補助40680萬元;專項轉移支付補助58562萬元。

債券收入完成情況。2018年,收到上級一般債券收入13764萬元,其中:新增債券收入10000萬元,再融資債券收入3764萬元。

財政支出完成情況。2018年財政總支出完成136108萬元,同比減少19689萬元,下降12.64%。其中:一般公共財政預算支出完成116266萬元,同比減少14472萬元,下降11.07%;一般債務還本支出18338萬元(置換債券和再融資債券),同比增加7723萬元,增長72.76%。上解支出1339萬元。安排預算穩定調節基金165萬元。

公共財政預算支出按功能分類:一般公共服務支出14517萬元、公共安全支出3476萬元、教育支出8366萬元、科學技術支出1690萬元、文化體育與傳媒支出4359萬元、社會保障和就業支出10472萬元、醫療衛生與計劃生育支出5823萬元、節能環保支出4636萬元、城鄉社區事務支出1827萬元、農林水事務支出40933萬元、交通運輸支出5659萬元、資源勘探信息等支出309萬元、商業服務業等事務支出510萬元、國土海洋氣象等事務支出544萬元、住房保障支出6184萬元、糧油物資儲備支出53萬元、債務付息支出4405萬元、債務發行費用支出12萬元、其它支出2491元。

公共財政預算支出按經濟分類:機關工資福利支出31961萬元;商品和服務支出13421萬元;對個人和家庭的補助39816萬元;機關資本性支出15697萬元;債務還本付息支出4417萬元(不包括專項債務付息支出);基本建設支出10954萬元。

財政收支預算平衡情況。按照現行的財政管理體制和結算口徑計算,2018年旗級公共財政預算收入加上級轉移支付補助收入、一般債務收入和上年結余,全年一般預算總財力為136467萬元。當年財政總支出為136108萬元,本年結余359萬元。當年隱性赤字5002萬元,累計赤字35610萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

2018年,全旗政府性基金收入累計完成4477萬元,同比增長29.36%。其中:繳納新增建設用地有償使用費291萬元,同比增長254.88%;城市基礎設施配套費收入1927萬元,同比下降26.37%;其他土地出讓金收入完成2841萬元,同比增長249.02%。上級下達政府性基金專項收入1243萬元。

政府性基金支出累計完成5720萬元,同比增長42.39%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出1328萬元,同比增長57.53%;城市基礎設施配套費安排的支出1927萬元,同比下降26.39%;旅游發展基金支出215萬元;地方政府專項債務付息及債務發行手續費支出1222萬元,同比增長74.07%;彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1028萬元,同比增長92.15%。

專項債券收支完成情況2018年我旗專項債券收入5712萬元,其中:新增專項債券5000萬元,再融資專項債券712萬元。2018年專項債券支出5712萬元,其中:新增專項債券5000萬元,專項用于棚戶區改造項目和旅游項目;再融資專項債券712萬元,專項用于償還2015年度三年期置換債券類債務。

全年政府性基金收支相抵,當年收支平衡。

(三)社會保險基金預算執行情況

2018年,全旗社保基金收入累計完成12420萬元,同比增加4515萬元,同比增長57.1%。其中:企業職工基本養老保險基金收入5024萬元,同比增長31%;城鄉居民養老保險收入241萬元,同比下降0.8%;失業保險基金收入222萬元,同比增長14%;基本醫療保險基金收入3420萬元,同比增長15%;城鄉居民基本醫療保險基金收入280萬元,同比下降2%;工傷保險基金收入369萬元,同比增長33%;生育保險基金收入93萬元,同比增長11%。機關事業單位基本養老保險基金收入2365萬元,機關 事業單位職業年金基金收入415萬元。

全旗社保基金支出累計完成19558萬元,較上年同期增加4431萬元,增長29%。其中:企業職工基本養老保險基金支出9891萬元(其中上級調劑資金4000萬元),同比增長8%;城鄉居民養老保險基金支出944萬元,同比增長6%;失業保險基金支出222萬元,同比下降4%;基本醫療保險基金支出3050萬元,同比增長4%;城鄉居民基本醫療保險基金支出363萬元,同比下降4%;工傷保險基金支出1096萬元(其中上級調劑資金610萬元),同比增長84%;生育保險基金支出115萬元,同比增長0.8%;機關事業單位基本養老保險基金支出3878萬元。

社保基金當年收支相抵結余為-7138萬元,這部分缺口用歷年結余、上級專項和盟級調劑資金以及地方財政兜底來彌補,確保了社保養老待遇的按時發放和各項保險待遇的正常支付。

(四)國有資本經營預算執行情況

2018年,我旗國有資本經營預算未實現收支。

二、2018年財政重點工作完成情況

(一)強化資金籌措確保完成年度化債任務。一是根據我旗四年地方政府債務化解方案,積極籌措資金,穩妥化解政府債務。截至2018年底,我旗共化解地方政府債務86571萬元,完成年度目標任務的214.26%,同口徑債務率降至155%。二是認真貫徹落實盟委、行署相關部署要求,克服財政收支矛盾突出、財力緊張的困難,化解完成 “十個全覆蓋”工程(十項工程)全部債務。

(二)有效落實積極財政政策。一是積極籌措資金,保障重點項目建設。年內累計爭取上級各類專項資金58562萬元;申請地方政府新增債券15000萬元,再融資債券4476萬元,重點用于生態環境保護、公路建設及公益性等重點項目支出。二是建立盤活財政存量資金長效機制。2018年,共盤活存量資金1191萬元,用于民生等重點項目領域,有效提高了資金使用效益。

(三)進一步優化支出結構,重點保障民生支出2018年,我旗民生支出完成86432萬元,占一般公共預算支出的74.34%

一是助推脫貧攻堅,切實將扶貧工作落到實處。2018年為推進脫貧攻堅工作,確保各項政策措施落實到位,制定并出臺了《阿拉善右旗財政專項扶貧資金管理實施細則》、《關于專項脫貧攻堅2018-2020年三年規劃方案》和《阿拉善右旗脫貧攻堅駐村工作隊經費管理辦法》。并將所有扶貧資金納入扶貧資金動態管理系統,進一步加強扶貧資金監管,充分發揮財政的資金保障和監管作用,確保了扶貧資金的安全有效使用和及時足額到位,全年扶貧資金投入累計達到1917萬元。

二是促進全旗教育事業健康發展。2018年,全旗教育支出8366元,占一般公共預算支出的7.2%。對義務教育薄弱學校進行改造,進一步改善辦學條件。落實普通高中 “兩免”和國家助學金政策,支持中等職業教育基礎能力建設,提高中等職業教育辦學規模和辦學水平。

三是加大社會保障和就業保障力度。2018年,繼續大力支持就業創業發展,累計撥付公益性崗位、社區民生和“三支一扶”人員工資總計1154.70萬元,進一步加大小額擔保貸款支持力度,保障了就業創業人員的資金需求。全力保障社會救助事業發展,年內通過一卡通發放各項社會救助資金累計644.54萬元,救助道路交通事故7起,累計支付救助基金14.50萬元,切實保障社會救助事業健康發展,化解社會矛盾,保障民生,促進社會和諧建設發揮了積極作用。按時完成養老保險清算,共完成121個全額撥款單位、1個差額撥款單位和1個條管單位的機關事業養老保險清算,共計清算養老保險應繳費17968萬元,職業年金應繳費7439萬元,應由養老金支付的統籌內退休費29689萬元。目前應繳費全部繳入財政專戶,順利實現了職業年金、養老金的清算和新老制度的有效銜接。

四是積極支持醫療衛生保障體系改革。2018年,我們全力支持醫療衛生體制改革和公立醫院綜合改革,保障健康扶貧政策落到實處,全旗醫療衛生支出5823萬元,占一般公共預算支出的5.01%。切實保障城鎮職工基本醫療保險和城鄉居民醫療保險需求。

五是推動文化體育事業發展。2018年,全旗文化體育事業支出4359萬元,占一般公共預算支出的3.75%。進一步加大對文化體育的投入,對博物館等基礎設施進行升級改造。加大對文化旅游的宣傳力度,發展體育事業。

六是全面落實惠農惠牧政策。2018年,繼續做好農村牧區綜合改革,支持鄉村振興工作。累計實施一事一議財政獎補項目9個,美麗鄉村建設項目3個,扶持嘎查村集體經濟項目7個,投入財政資金2033萬元。通過財政“一卡通”審核發放各類財政補貼資金累計15954.79萬元,涉及18大類40小項補貼,累計補貼37647人次。積極申報農業綜合開發兩類試點項目,年內爭取資金700萬元,上報2018年土地治理項目實施計劃,編制完成《阿拉善右旗農業綜合開發農業優勢特色產業發展規劃(2019-2021)》。

(四)強化預算制度,提高財政管理水平

一是進一步細化預算編制,硬化預算約束,堅持先有預算、后有支出,年內未發生無依據無預算撥款現象。二是按要求實施了預算、決算和“三公”經費預決算公開工作,公開內容更加細化,公開信息更加全面完整,主動接受社會監督,公開比例達100%。三是推進科學理財和預算績效管理,提高政府資金使用效益,提升全旗各預算單位預算績效管理水平,進一步規范了預算績效目標申報工作。四是完善權責發生制政府綜合財務報告制度,編制完成旗本級2017年綜合財務報告,并將此項工作納入常態化管理。五是完善內部控制制度,通過“以評促健”的方式,修定完善預算編制、執行等環節的內部控制制度體系,制定內控工作檢查和考核評價辦法,建立健全預算和資金管理等方面的制約和監督體系,有效控制了各類風險。六是完善政府采購制度,節約政府采購資金。2018年采購支出共計11407.67萬元,共節約資金362.47萬元,資金節約率達3.08%。七是加強項目評審工作。充分發揮投資評審在提高財政資金使用效益方面的作用,2018年完成各類評審預決算項目162個,涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、公路交通工程等項目,評審造價總額66863.75萬元,審定金額58768.14萬元,核減金額8095.61萬元,決算審減率達12.11%。八是舉辦行政事業單位政府會計制度專題培訓班,貫徹實施新政府會計制度及其新舊制度的銜接工作,有效提升全旗行政事業單位財務人員的綜合素質,更新業務知識,強化任職能力。

2018年,經過全旗財稅干部的共同努力,雖然取得了一些成績,完成了全年的目標任務,但與上級的要求和現實的需要還有很大的差距,財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題。主要表現在:我旗經濟基礎薄弱,支撐經濟社會發展的大項目、好項目不多,骨干財源不足,培育新的財源難度較大,剛性支出逐年加大,收入來源不斷萎縮,化解債務任務艱巨困難重重,收支矛盾更加凸顯,財政保障公共服務的能力還需提升,法治財政建設能力有待進一步加強;部分干部的責任意識、服務意識、創新意識與新形勢、新任務、新要求還有差距,理論水平、工作能力還有待于進一步提高。對此,在今后的工作中,我們將高度重視,采取有力措施,認真加以解決。

三、2019年預算草案和重點工作

2019年,是全面貫徹落實十九大精神、全面建成小康社會的關鍵一年,是新中國成立的70周年,更是我們防范風險,化解政府隱性債務的開局之年,做好今年的工作意義重大,影響深遠。為此,我們將以更加務實的精神、更加飽滿的熱情,在旗委和上級財政部門的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為動力,全面貫徹落實十九大精神和全國經濟工作會議精神,堅持穩中求進的工作總基調,統籌推進穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險工作,落實積極的財政政策,加強預算約束,優化支出結構,防范金融風險,穩妥化解債務,為全旗經濟社會快速、健康、協調發展提供有力保障。

(一)財政收支預算安排情況

財政收入預算。2019年在綜合考慮各種財稅政策對財政收支的影響,全旗財政總收入安排28108萬元,同比增長4.19%,其中:公共財政預算收入安排16800萬元,同比增長12%。

各征收部門任務建議為:稅務部門安排25166萬元;財政非稅收入安排2942萬元。

財政收入做上述安排后,按現行財政體制測算,2019年年初可用財力預計為42419萬元,其中:公共財政預算收入9971萬元,上級轉移支付補助收入32448萬元。

財政支出預算。在安排支出預算時,按照新《預算法》的要求,堅持“厲行節約、績效管理、綜合預算和量入為出”的原則,2019年全旗一般公共預算支出僅能安排42178萬元,上解支出241萬元。

一般公共預算支出按功能分類一般公共服務支出7541萬元;公共安全支出1970萬元;教育支出5399萬元(工資);科學技術支出339萬元;文化體育與傳媒支出1714萬元;社會保障和就業支出12706萬元;衛生健康支出4304萬元(工資);節能環保支出137萬元;城鄉社區支出1341萬元;農林水支出3113萬元;交通運輸支出259萬元;資源勘探信息等支出16萬元;商業服務業等支出69萬元;自然資源海洋氣象等支出374萬元;住房保障支出2691萬元;災害防治及應急管理支出205萬元。

公共財政預算支出按經濟分類:可用財力全部安排工資福利支出和對個人和家庭的補助等支出42178萬元,全年人員必保支出46999萬元人員支出缺口4821萬元。

具體安排為安排人員支出42178萬元,其中:在職離退休、公益性人員工資支出32509萬元,五大保險匹配6926萬元,住房公積金公補2743萬元。 

上級提前下達專項轉移支付收支預算。2019年上級提前下達專項轉移支付補助2739萬元,其中:政法轉移支付等公共安全補助706萬元,文化類補助343萬元,社會保障類補助1056萬元,醫療衛生補助334萬元,農林水事務補助300萬元。

2019年上級提前下達專項轉移支付同口徑支出預算安排2739萬元,實現收支平衡。

政府性基金收支預算安排情況。2019年政府性基金收入預算安排8020萬元,其中:城市基礎設施配套費收入安排3800萬元,國有土地使用權出讓收入安排4100萬元,污水處理費120萬元

政府性基金支出預算安排8020萬元,其中:城市基礎設施配套費安排支出3800萬元,土地出讓金支出(企業基礎設施建設基金)安排4100萬元,污水處理費支出安排120萬元。實現收支平衡。

國有資本經營預算安排情況。2019年國有資本經營收入預算安排2000萬元,收入來源為國有企業國有資產經營收益,支出預算安排2000萬元,用于對我旗國有企業的補助支出。實現收支平衡。

社會保險基金預算安排情況。2019年社會保險各類基金收入預算安排14819萬元,其中:企業職工基本社會養老保險基金3911萬元;城鄉居民養老保險基金277萬元;失業保險基金230萬元;基本醫療保險基金3122萬元;城鄉居民醫療保險基金287萬元;工傷保險基金安排296萬元;生育保險基金95萬元;機關養老保險5751萬元,職業年金基金收入850萬元。

社會保險各類基金支出預算安排24716萬元,其中:企業職工基本社會養老保險基金支出8104萬元;城鄉居民養老保險基金支出991萬元;失業保險基金支出230萬元;基本醫療保險基金支出3044萬元;城鄉居民醫療保險基金支出357萬元;工傷保險基金支出296萬元;生育保險基金支出120萬元;機關養老保險支出11574萬元。

當年收支相抵結余為-9897萬元。這部分缺口將通過申請上級專項和盟級調劑資金以及地方財政兜底來彌補。

(二)2019年財政重點工作

為了實現上述預算安排,2019年我們需著重做好以下幾個方面的工作:

一是加強財源培植,壯大旗域經濟。緊扣國家、自治區的投資導向,找準切入點,結合我旗實際,做好項目包裝和銜接工作,加大招商引資力度,盡快讓一些適合我旗優勢資源的新項目落地,壯大旗域經濟。

二是強化稅收征管,確保收入預算圓滿完成。繼續采取“重點開源、全力挖潛、強力征管”的措施,加強稅收預測分析,著力加強對重點稅源、重大工程、非稅收入的監管努力挖掘增收潛力,力爭完成全年收入預算目標任務。

三是加強預算管理,深化財政體制改革。加快內控制度體系建設,推動建立預算編制、執行和監督相互制約、相互協調的財政運行機制。完善績效評價體系,細化預算績效目標,將預算績效管理覆蓋所有財政資金,進一步增強績效評價指標的科學性和合理性。繼續完善政府、部門預決算及“三公”經費預決算等公開工作,向社會公開、接受社會監督,提高預算透明度。

四是加強政府債務管理,有序推進債務化解。認真貫徹落實黨中央關于防范和化解地方政府隱性債務風險的各項要求,堅決遏制隱性債務增量,積極穩妥化解隱性債務存量。建立健全債務臺賬,對政府債務實行分類管理。按照化債方案,積極籌措資金,確保完成2019年度化債任務和 “十個全覆蓋”工程(擴面工程)債務化解工作。

五是優化支出結構,為改善民生提供強有力的保障。堅持有保有壓,厲行節約的原則,堅持“少花錢多辦事”“花小錢辦大事”的原則,發揮財政分配職能,轉變財政管理方式,優化支出結構,加大對民生類的支出,把有限的資金用到最需要的地方,提高資金的使用效益。

六是提升隊伍建設水平,提高綜合服務能力。始終把學習建設擺在突出位置,緊密結合工作實際,強化財政干部能力建設,打造勇于創新,敢于擔當,業務精湛、服務高效的財政隊伍,提升依法行政、依法理財能力。確保財政工作有條不紊,更好地服務經濟發展。

各位代表,做好2019年財政工作任務艱巨,責任重大。新年份預示著新氣象,新挑戰蘊含著新機遇,讓我們在旗委的正確領導下,在人大及其常委會的法律監督、工作監督和政協的民主監督下,把握新機遇挑戰新任務,堅定信心,攻堅克難,求真務實,扎實工作,努力完成全年預算目標和財政改革發展任務,為全旗經濟社會事業發展做出積極貢獻!

 2019年政府預算公開目錄.doc2019年政府預算公開表.xls2019年政府性債務有關情況說明.doc2019年政府性基金預算收支情況說明.doc2019年國有資本經營預算情況說明.doc2019年財政扶貧資金安排情況說明.doc2019年阿拉善右旗一般公共預算收入預算說明.doc2019年阿拉善右旗上級專項轉移支付預算說明.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

阿拉善右旗十二屆人大二次會議秘書組       2019年1月9日印發

 


編輯:
信息來源:阿拉善右旗財政局
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