您當前的位置:首頁
?>?政務公開?>?重點信息公開?>?財政公開?>?旗本級財政預結算
索引號: 111529220117665702/2019-03635 發布機構: 阿拉善右旗財政局
公開方式: 主動公開 組配分類: 旗本級財政預決算
發文字號: 成文時間: 2019-10-08

2018年阿拉善右旗財政決算(草案)的報告


關于2018年財政決算(草案)的報告

 

——2019年9月20日在阿拉善右旗第十二屆 

人民代表大會常務委員會第十二次會議上

阿拉善右旗財政局   烏力吉莫日根

 

主任、各位副主任、各位委員:

受旗人民政府的委托,現將2018年財政決算報告提請本次會議審議,并請各位代表和列席會議人員提出意見。

2018年,我們在旗委和上級財稅部門的堅強領導和大力支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習黨的十九大,十九屆二中、三中全會和自治區“兩會”、盟委擴大會議精神,全面貫徹落實中央、自治區黨委、盟委和旗委的重大決策安排部署,按照高質量發展的要求,抓關鍵、強弱項,著重保工資、保運轉、保民生、防風險,認真落實積極的財政政策,著力深化財稅體制改革,加快推進內控制度建設,強化財政預算管理,自覺服從和服務于全旗經濟社會發展,財政運行呈總體平穩運行的良好發展態勢。

一、2018年財政預算執行情況

(一)財政收入完成情況

1、公共預算收入(含上劃盟級)完成情況

2018年,全旗公共預算收入(含上劃盟級)完成14990萬元(其中:旗級收入8871萬元,同比增加431萬元,增長5.11%),同比增加1276萬元,增長9.3%,完成年初預算的101.2%。公共預算收入中稅收收入完成11906萬元,同比增加1848萬元,增長18.37%,占公共預算收入的79.43%;非稅收入完成3084萬元,同比減少572萬元,下降15.65%,占公共預算收入的20.57%。

公共預算收入中稅務部門完成12424萬元,財政非稅完成2566萬元。

2、上級補助收入完成情況

2018年度收到上級補助收入99242萬元,其中:稅收收入返還928萬元;上級一般性轉移支付39752萬元,同比增加2006萬元,增長5.31%;上級專項轉移支付收入58562萬元,同比減少19535萬元,下降25.01%。

3、一般債券轉貸收入完成情況

2018年,收到上級一般債券收入13764萬元,其中:新增債券收入10000萬元,同比增加5403萬元,增長117.53%;再融資債券收入3764萬元。

4、2018年動用上年結余資金14590萬元。其中:一般公共預算支出結余16萬元,主要用于工資福利等人員支出;待償債置換債券結余資金14574萬元,主要用于償還2018年地方政府債務系統內到期融資類貸款本金。

(二)公共預算財政支出完成情況  

2018年財政總支出完成135870萬元,同比減少5337萬元,下降3.78%。其中:一般公共財政預算支出完成116266萬元,同比減少14472萬元,下降11.07%;一般債務還本支出18338萬元,同比增加7723萬元,增長72.76%。上解支出1101萬元。一般公共預算結余資金597萬元

公共財政預算支出按功能分類:一般公共服務支出14517萬元、公共安全支出3476萬元、教育支出8366萬元、科學技術支出1690萬元、文化體育與傳媒支出4359萬元、社會保障和就業支出10472萬元、醫療衛生與計劃生育支出5823萬元、節能環保支出4636萬元、城鄉社區事務支出1827 萬元、農林水事務支出40933萬元、交通運輸支出5659萬元、資源勘探電力信息等事務支出309萬元、商業服務業等事務支出510萬元、國土海洋氣象等事務支出 544萬元、住房保障支出6184萬元、糧油物資儲備支出53萬元、債務付息支出4405萬元、債務發行費用支出12萬元、其它支出2491萬元。

公共財政預算支出按經濟分類:工資福利及對個人和家庭的補助支出64476萬元;商品和服務支出12708萬元;債務還本付息支出 4417萬元(不包括專項債務付息支出);基本建設支出21627萬元;其他資本性支出10954萬元,社會保障基金支出2084萬元。

(三)財政收支預算平衡情況  

按照現行的財政管理體制和結算口徑計算,2018年全旗公共財政預算收入加上級轉移支付補助收入、一般債券收入和上年結余,全年一般公共預算總財力為136467萬元。當年財政總支出為135870萬元,收支相抵后年終結余597萬元,其中一般公共預算結余資金597萬元

十二屆人大二次會議報告的執行數相比,2018年一般預算總財力不變,財政總支出減少238萬元(上解支出減少238萬元,主要原因稅務部門改革上劃199萬元與城鄉居民基本醫療保險補助基數劃轉39萬元不需要上解),支出減少的主要原因是我旗人代會在先,上級結算在后。通過結算,上級財政對我旗收支進行了調整。

二、政府性基金收支完成情況

2018年,全旗政府性基金收入累計完成4477萬元,同比增長29.36%。其中:繳納新增建設用地有償使用費291萬元,同比增長254.88%;城市基礎設施配套費收入1927萬元,同比下降26.37%;其他土地出讓金收入完成2841萬元,同比增長249.02%。上級下達政府性基金專項收入1243萬元。

政府性基金支出累計完成5720萬元,同比增長42.39%。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出1328萬元,同比增長57.53%;城市基礎設施配套費安排的支出1927萬元,同比下降26.39%;旅游發展基金支出215萬元;地方政府專項債務付息及債務發行手續費支出1222萬元,同比增長74.07%;彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1028萬元,同比增長92.15%。

專項債券收支完成情況2018年我旗專項債券收入5712萬元,其中:新增專項債券5000萬元,再融資專項債券712萬元。2018年專項債券支出5712萬元,其中:新增專項債券5000萬元,專項用于棚戶區改造項目和旅游項目;再融資專項債券712萬元,專項用于償還2015年度三年期置換債券類債務。

全年政府性基金收支相抵,當年收支平衡。

三、社會保障基金收支完成及平衡情況

2018年,全旗社保基金收入累計完成12420萬元,同比增加4515萬元,同比增長57.1%。其中:企業職工基本養老保險基金收入5024萬元,同比增長31%;城鄉居民養老保險收入241萬元,同比下降0.8%;失業保險基金收入222萬元,同比增長14%;基本醫療保險基金收入3420萬元,同比增長15%;城鄉居民基本醫療保險基金收入280萬元,同比下降2%;工傷保險基金收入369萬元,同比增長33%;生育保險基金收入93萬元,同比增長11%。機關事業單位基本養老保險基金收入2356萬元,機關 事業單位職業年金基金收入415萬元。

全旗社保基金支出累計完成19558萬元,較上年同期增加4431萬元,增長29%。其中:企業職工基本養老保險基金支出9891萬元(其中上級調劑資金4000萬元),同比增長8%;城鄉居民養老保險基金支出944萬元,同比增長6%;失業保險基金支出222萬元,同比下降4%;基本醫療保險基金支出3050萬元,同比增長4%;城鄉居民基本醫療保險基金支出363萬元,同比下降4%;工傷保險基金支出1096萬元(其中上級調劑資金610萬元),同比增長84%;生育保險基金支出115萬元,同比增長0.8%;機關事業單位基本養老保險基金支出3877萬元。

社保基金當年收支相抵結余為-7138萬元,這部分缺口用歷年結余、上級專項和盟級調劑資金以及地方財政兜底來彌補,確保了社保養老待遇的按時發放和各項保險待遇的正常支付。

四、國有資本經營預算執行情況

2018年,我旗國有資本經營預算未實現收支。

五、2018年財政主要工作

(一)強化資金籌措確保完成年度化債任務。一是根據我旗四年地方政府債務化解方案,積極籌措資金,穩妥化解政府債務。截至2018年底,我旗共化解地方政府債務86571萬元,完成年度目標任務的214.26%,同口徑債務率降至155%。二是認真貫徹落實盟委、行署相關部署要求,克服財政收支矛盾突出、財力緊張的困難,化解完成 “十個全覆蓋”工程(十項工程)全部債務。

(二)有效落實積極財政政策。一是積極籌措資金,保障重點項目建設。年內累計爭取上級各類專項資金58562萬元;申請地方政府新增債券15000萬元,再融資債券4476萬元,重點用于生態環境保護、公路建設及公益性等重點項目支出。二是建立盤活財政存量資金長效機制。2018年,共盤活存量資金1191萬元,用于民生等重點項目領域,有效提高了資金使用效益。

(三)進一步優化支出結構,重點保障民生支出2018年,我旗民生支出完成86432萬元,占一般公共預算支出的74.34%

一是助推脫貧攻堅,切實將扶貧工作落到實處。2018年為推進脫貧攻堅工作,確保各項政策措施落實到位,制定并出臺了《阿拉善右旗財政專項扶貧資金管理實施細則》、《關于專項脫貧攻堅2018-2020年三年規劃方案》和《阿拉善右旗脫貧攻堅駐村工作隊經費管理辦法》。并將所有扶貧資金納入扶貧資金動態管理系統,進一步加強扶貧資金監管,充分發揮財政的資金保障和監管作用,確保了扶貧資金的安全有效使用和及時足額到位,全年扶貧資金投入累計達到1917萬元。

二是促進全旗教育事業健康發展。2018年,全旗教育支出8366元,占一般公共預算支出的7.2%。對義務教育薄弱學校進行改造,進一步改善辦學條件。落實普通高中 “兩免”和國家助學金政策,支持中等職業教育基礎能力建設,提高中等職業教育辦學規模和辦學水平。

三是加大社會保障和就業保障力度。2018年,繼續大力支持就業創業發展,累計撥付公益性崗位、社區民生和“三支一扶”人員工資總計1154.70萬元,進一步加大小額擔保貸款支持力度,保障了就業創業人員的資金需求。全力保障社會救助事業發展,年內通過一卡通發放各項社會救助資金累計644.54萬元,救助道路交通事故7起,累計支付救助基金14.50萬元,切實保障社會救助事業健康發展,化解社會矛盾,保障民生,促進社會和諧建設發揮了積極作用。按時完成養老保險清算,共完成121個全額撥款單位、1個差額撥款單位和1個條管單位的機關事業養老保險清算,共計清算養老保險應繳費17968萬元,職業年金應繳費7439萬元,應由養老金支付的統籌內退休費29689萬元。目前應繳費全部繳入財政專戶,順利實現了職業年金、養老金的清算和新老制度的有效銜接。

四是積極支持醫療衛生保障體系改革。2018年,我們全力支持醫療衛生體制改革和公立醫院綜合改革,保障健康扶貧政策落到實處,全旗醫療衛生支出5823萬元,占一般公共預算支出的5.01%。切實保障城鎮職工基本醫療保險和城鄉居民醫療保險需求。

五是推動文化體育事業發展。2018年,全旗文化體育事業支出4359萬元,占一般公共預算支出的3.75%。進一步加大對文化體育的投入,對博物館等基礎設施進行升級改造。加大對文化旅游的宣傳力度,發展體育事業。

六是全面落實惠農惠牧政策。2018年,繼續做好農村牧區綜合改革,支持鄉村振興工作。累計實施一事一議財政獎補項目9個,美麗鄉村建設項目3個,扶持嘎查村集體經濟項目7個,投入財政資金2033萬元。通過財政“一卡通”審核發放各類財政補貼資金累計15954.79萬元,涉及18大類40小項補貼,累計補貼37647人次。積極申報農業綜合開發兩類試點項目,年內爭取資金700萬元,上報2018年土地治理項目實施計劃,編制完成《阿拉善右旗農業綜合開發農業優勢特色產業發展規劃(2019-2021)》。

(四)強化預算制度,提高財政管理水平

一是進一步細化預算編制,硬化預算約束,堅持先有預算、后有支出,年內未發生無依據無預算撥款現象。二是按要求實施了預算、決算和“三公”經費預決算公開工作,公開內容更加細化,公開信息更加全面完整,主動接受社會監督,公開比例達100%。三是推進科學理財和預算績效管理,提高政府資金使用效益,提升全旗各預算單位預算績效管理水平,進一步規范了預算績效目標申報工作。四是完善權責發生制政府綜合財務報告制度,編制完成旗本級2017年綜合財務報告,并將此項工作納入常態化管理。五是完善內部控制制度,通過“以評促健”的方式,修定完善預算編制、執行等環節的內部控制制度體系,制定內控工作檢查和考核評價辦法,建立健全預算和資金管理等方面的制約和監督體系,有效控制了各類風險。六是完善政府采購制度,節約政府采購資金。2018年采購支出共計11407.67萬元,共節約資金362.47萬元,資金節約率達3.08%。七是加強項目評審工作。充分發揮投資評審在提高財政資金使用效益方面的作用,2018年完成各類評審預決算項目162個,涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、公路交通工程等項目,評審造價總額66863.75萬元,審定金額58768.14萬元,核減金額8095.61萬元,決算審減率達12.11%。八是舉辦行政事業單位政府會計制度專題培訓班,貫徹實施新政府會計制度及其新舊制度的銜接工作,有效提升全旗行政事業單位財務人員的綜合素質,更新業務知識,強化任職能力。

2018年,經過全旗財稅干部的共同努力,雖然取得了一些成績,完成了全年的目標任務,但與上級的要求和現實的需要還有很大的差距,財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題。主要表現在:我旗經濟基礎薄弱,支撐經濟社會發展的大項目、好項目不多,骨干財源不足,培育新的財源難度較大,剛性支出逐年加大,收入來源不斷萎縮,化解債務任務艱巨困難重重,收支矛盾更加凸顯,財政保障公共服務的能力還需提升,法治財政建設能力有待進一步加強;部分干部的責任意識、服務意識、創新意識與新形勢、新任務、新要求還有差距,理論水平、工作能力還有待于進一步提高。對此,在今后的工作中,我們將高度重視,采取有力措施,認真加以解決。

主任、各位副主任、各位委員,做好2019年財政工作任務艱巨,責任重大。我們將在旗委政府的正確領導下,在人大及其常委會的法律監督、工作監督和政協的民主監督下,把握新機遇挑戰新任務,堅定信心,攻堅克難,求真務實,扎實工作,努力完成全年預算目標和財政改革發展任務,為全旗經濟社會事業發展做出積極貢獻!

阿拉善右旗2018年財政總決算公開目錄.docx關于2018年度阿右旗旗本級地方政府性債務舉借情況說明.doc2018年財政扶貧資金支出情況說明.docx2018年預算績效管理工作情況的說明.doc阿拉善右旗2018年度轉移支付執行情況說明.doc阿拉善右旗2018年度財政總決算報告部分名詞解釋.docx2018年度決算公開表.xls


編輯:
信息來源:阿拉善右旗財政局
[全文下載]附件下載關閉 打印
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 体彩大乐透中奖规则